攀長鋼銷售部強(qiáng)化銷售原始憑證管理工作

攀長鋼銷售部強(qiáng)化銷售原始憑證管理工作

為了規(guī)范銷售原始憑證的管理，加強(qiáng)銷售業(yè)務(wù)的可追溯性。近期銷售部從嚴(yán)格管理和考核入手，進(jìn)一步強(qiáng)化原始憑證管理工作，細(xì)化管理促效益。

銷售部有針對性細(xì)化原始憑證內(nèi)容主要包括：用戶詢價記錄、詢價月度匯總表；用戶訂單、合同評審單、合同供方聯(lián)、中（投）標(biāo)書；下發(fā)合同明細(xì)、用戶變更申請、合同修訂評審書、合同變更單；用戶配（發(fā)）貨申請函、銷售配貨資源申請表、鐵路運(yùn)輸配發(fā)申請、變更發(fā)運(yùn)申請；價格執(zhí)行通知、“一事一議”審批表、一次性批量優(yōu)惠執(zhí)行審查表等。

針對原始憑證的管理，銷售部制定了嚴(yán)格的要求和考核辦法。首先，各片區(qū)、職能組報價人員根據(jù)報價內(nèi)容及時填寫“用戶詢價記錄”，并于每月底匯總填報“月度詢價總表“，以電子文檔形式報公司；第二、不允許口頭訂單、口頭變更申請，須以書面形式確認(rèn)，同時各片區(qū)指定專人負(fù)責(zé)各類原始憑證的收集、整理和歸檔工作；第三、加強(qiáng)對原始憑證的保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失，并確保在保存期內(nèi)能找到所需記錄；第四、每月中旬對各片區(qū)、職能組原始憑證管理情況進(jìn)行抽查，做好檢查記錄，凡在抽查中發(fā)現(xiàn)有未保存原始憑證和保存不規(guī)范的現(xiàn)象，將對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，同一責(zé)任人如再次違反規(guī)定，將給予警告處分，并最終給予調(diào)離本崗位處分.

(來源：攀長鋼)